*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类型、风险描述、潜在影响、环境因素、评估日期、评估人员、风险级别、风险控制措施等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险类型、风险描述、发生概率、损失程度、风险得分、风险优先级、控制措施、负责人、完成日期等 |
3 | 风险处理 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险控制措施、负责人、完成日期、实际损失、处理情况、处理状态、处理方式等 |
4 | 风险监控 | 风险名称、风险类型、风险描述、监控指标、监控方法、监控频率、监控周期、负责人、监控结果、风险预警等 |
5 | 风险报告 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险发生概率、风险损失程度、风险得分、风险优先级、风险控制措施、负责人、报告日期等 |
6 | 风险跟踪 | 风险名称、风险类型、风险描述、负责人、开始日期、结束日期、跟踪记录、跟踪结果、跟踪状态等 |
7 | 风险通知 | 风险名称、风险类型、风险描述、通知对象、通知内容、通知方式、通知时间、通知状态、通知结果等 |
8 | 风险培训 | 培训名称、培训内容、培训对象、培训方式、培训日期、培训地点、培训时长、培训评估、培训结果、培训负责人等 |
9 | 风险整改 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险控制措施、负责人、整改日期、整改情况、整改结果、整改状态、整改评估等 |
10 | 风险审核 | 风险名称、风险类型、风险描述、负责人、审核人员、审核日期、审核意见、审核结论、审核状态、审核结果等 |