*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、所属部门、角色、联系方式等 |
2 | 审计计划 | 计划名称、审计目标、审计范围、审计人员、审计日期、审计结果等 |
3 | 审计任务管理 | 任务名称、审计人员、开始日期、完成日期、审计结果、备注等 |
4 | 审计过程管理 | 过程名称、执行人员、开始时间、结束时间、备注等 |
5 | 审计报告管理 | 报告名称、编写人员、完成日期、审计结果、备注等 |
6 | 文档管理 | 文档名称、文档分类、上传人员、上传日期、备注等 |
7 | 问题整改 | 问题描述、责任人、整改计划、整改状态、备注等 |
8 | 绩效考核 | 考核指标、考核人员、考核日期、考核结果、备注等 |
9 | 数据分析 | 分析对象、分析方法、分析结果、备注等 |
10 | 报表统计 | 报表名称、统计方式、统计结果、备注等 |
11 | 日志管理 | 日志类型、操作人员、操作时间、操作内容、备注等 |
12 | 提醒通知 | 提醒标题、提醒内容、提醒时间、提醒对象、提醒方式等 |
13 | 权限管理 | 角色名称、权限设置、用户列表、角色描述、备注等 |
14 | 风险评估 | 评估对象、评估方法、评估结果、备注等 |
15 | 信息备份 | 备份名称、备份时间、备份文件、备份方式、备份策略等 |
16 | 计划任务 | 任务名称、执行人员、开始日期、完成日期、任务状态、备注等 |
17 | 资源管理 | 资源名称、资源类型、资源位置、负责人、备注等 |
18 | 知识库管理 | 知识名称、知识分类、上传人员、上传日期、备注等 |
19 | 在线培训 | 培训课程、培训时间、培训人员、培训地点、备注等 |
20 | 维护管理 | 维护任务、维护人员、维护开始时间、维护结束时间、备注等 |